Передача оказания услуги другой фирме в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие смогут ответить здесь, в этой теме.
• Добрый день!
  Сделайте документ "Корректировка долга" (основание - ваш договор об уступке прав). Находится в разделах "Покупка" и "Продажа". Вид операции Вам нужен "Перенос задолженности".
  Контрагент - фирма А, кому платили
  Получатель - фирма Б, кому передали права.
  На закладке "Уменьшение долга" по кнопке "Заполнить" должен высветиться непогашенный платеж. После проведения будет проводка
  Дт 60.02 фирма Б / Кт 60.02 фирма А
  
  Если будете делать такую корректировку по дате ДО документов от фирмы Б, не забудьте провести потом документы оприходования - нужно чтобы программа зачла аванс.
• Цитата: Добрый день!Сделайте документ "Корректировка долга" (основание - ваш договор об уступке прав). Находится в разделах "Покупка" и "Продажа". Вид операции Вам нужен "Перенос задолженности".Контрагент - фирма А, кому платилиПолучатель - фирма Б, кому передали права.На закладке "Уменьшение долга" по кнопке "Заполнить" должен высветиться непогашенный платеж. После проведения будет проводкаДт 60.02 фирма Б / Кт 60.02 фирма АЕсли будете делать такую корректировку по дате ДО документов от фирмы Б, не забудьте провести потом документы оприходования - нужно чтобы программа зачла аванс.

  Прикладываю скан - или у меня немножко не так, или я не понимаю сути. Посмотрите пожалуйста -так заполнила и что ставить в закладке СЧЕТА УЧЕТА?
• Все правильно делаете, только откройте договор "Основной" от "Регионального ..." - какой у него вид стоит? Должен стоять "С поставщиком". Если стоит что-то другое, поменяйте. Счет должен сам подставиться от вида договора 60.02. Если после выбора правильного договора (прям заново нужно в документе выбрать) счет останется незаполненным, напишите, подскажу какие настройки проверить.
• Цитата: Все правильно делаете, только откройте договор "Основной" от "Регионального ..." - какой у него вид стоит? Должен стоять "С поставщиком". Если стоит что-то другое, поменяйте. Счет должен сам подставиться от вида договора 60.02. Если после выбора правильного договора (прям заново нужно в документе выбрать) счет останется незаполненным, напишите, подскажу какие настройки проверить.

  Договор "С поставщиком" и стоял, но счета учета сами не заполняются. Я поставила Счет переноса дебеторской задолженности - 60.01, а кредиторской 60.02. И Как правильность проверить? Сделать акт сверки с обоими фирмами и должно быть по нулям?
• Счет учета дебиторской - 60.02, а кредиторской - 60.01
  Зайдите в меню "Предприятие / Счета учета расчетов с контрагентами"
  В этом регистре должна быть строка как у меня на скриншоте, если ее нет - добавьте вручную. И еще должна быть строка с аналогичным заполнением, но с выбранным видом расчетов "Расчеты в валюте регламентированного учета".
  
  После корректировки долга перепроведите документы поступления услуг (это нужно, чтобы зачелся аванс со счета 60.02, если корректировку проводите датой раньше поступлений).
  Как проверить что все зачлось: сформировать ОСВ по счету 60 в разбивке по субсчетам, с отбором по одному контрагенту. По субсчетам 60.02 и 60.01 не должно быть сальдо.
  А в акте сверки и так все в ноль закроется, главное чтобы в ОСВ сальдо по субсчетам не висело.
• Цитата: Счет учета дебиторской - 60.02, а кредиторской - 60.01Зайдите в меню "Предприятие / Счета учета расчетов с контрагентами"В этом регистре должна быть строка как у меня на скриншоте, если ее нет - добавьте вручную. И еще должна быть строка с аналогичным заполнением, но с выбранным видом расчетов "Расчеты в валюте регламентированного учета".

  Провела эти две строки - все равно сам не заполняет!((
• После того, как добавили две эти строки (организацию в них указывать необязательно) - нужно снова в документе "Корректировка долга" провалиться в справочник "Договоры контрагентов" и перевыбрать этот договор.
  Если опять не сработает, впишите счета руками тогда, куда деваться, только:
  счет дебиторской зад-сти 60.02
  счет кредиторской зад-сти 60.01
• Цитата: После того, как добавили две эти строки (организацию в них указывать необязательно) - нужно снова в документе "Корректировка долга" провалиться в справочник "Договоры контрагентов" и перевыбрать этот договор.Если опять не сработает, впишите счета руками тогда, куда деваться, только:счет дебиторской зад-сти 60.02счет кредиторской зад-сти 60.01

  Спасибо огромное, Jilt!
  
  Все получилось: счета проставляет сам, 60 счет по обоим контрагентам закрывается по нулям!
• Цитата: После того, как добавили две эти строки (организацию в них указывать необязательно) - нужно снова в документе "Корректировка долга" провалиться в справочник "Договоры контрагентов" и перевыбрать этот договор.Если опять не сработает, впишите счета руками тогда, куда деваться, только:счет дебиторской зад-сти 60.02счет кредиторской зад-сти 60.01

  Счета 60-то закрывается, а вот сейчас обнаружила что поступление от фирмы Б попадает в кросс-таблицу Расходы при УСН, как "НЕ ОПЛАЧЕНО". Разве так может быть?
• Цитата: Счета 60-то закрывается, а вот сейчас обнаружила что поступление от фирмы Б попадает в кросс-таблицу Расходы при УСН, как "НЕ ОПЛАЧЕНО". Разве так может быть?

  Оказывается нужно проводить Корректировку долга ДО поступлений от фирмы Б, тогда все видит!